郑州师范学院校内审计工作流程

一、审计项目申请

（一）项目负责单位提出审计申请，报送审计资料清单；

（二）审计处主管处长审核报审资料。

二、审计项目的承诺

主管处室对审计资料的真实性、完整性、合规性作出书面承诺。

三、审计项目的立项

（一）项目单位负责人对立项签字确认；

（二）审计处负责人对立项项目签批意见。

四、审计报审请示

（一）审计处依据相关法律、法规起草结算审计请示；

（二）相关单位提供支撑材料。

五、审计报审编录

审计处协调郑州市财政局或郑州市审计局将审计项目列入年度审计目录。

六、审计工作开展

审计处协调校内相关单位配合审计工作的开展。

七、审计成果报告

（一）审计部门提交审计报告；

（二）校内相关单位复核审计报告并签署意见。

八、审计整改

（一）校内相关单位依据报告要求进行整改；

（二）审计处监督整改。

九、审计工作完成

审计处将审计报告及整改相关资料入档保存。

                             郑州师范学院审计处

2019年7月3日